INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA
BASE LEGAL
La Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada, establece el Instituto de Cultura Puertorriqueña como una entidad oficial, corporativa y autónoma, cuyo propósito es conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales puertorriqueños y lograr el más amplio y profundo conocimiento y aprecio de los mismos. Mediante la Ley 189-2016 se le otorga al Instituto la facultad para obtener fondos mediante fuentes alternas que ayuden al mejor funcionamiento de su operación.
MISIÓN
Conservar, promover, enriquecer y divulgar los valores culturales, así como las artes del pueblo de Puerto Rico para proporcionarle a la ciudadanía un conocimiento más amplio y profundo de los mismos.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
| Sept./16 | Sept./17 | Sept./18 | Feb./19 | Proy. | |
|
| |||||
| Cantidad total de puestos | 166 | 157 | 146 | 140 | 140 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2019-2020
El Presupuesto
Aprobado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (la Junta
de Control Fiscal), armoniza con el Plan Fiscal certificado por la Junta
de Control Fiscal, incluyendo el pago de las pensiones ("PayGo").
El Presupuesto con cargo a la Resolución Conjunta del Fondo General
incluye recursos para gastos de funcionamiento de: Museo de Arte de P.R.,
Museo de Arte de Ponce, Fundación Luis Muñoz Marín, Museo de Arte
Contemporáneo, Museo de las Américas, Orquesta Filarmónica, Museo de Las
Américas, Ateneo Puertorriqueño y Museo de Arte de Bayamón.
Las Asignaciones
Especiales se destinan a entidades no gubernamentales como un mecanismo
para promover la producción cultural en sus diversas manifestaciones.
Entre las asignaciones otorgadas se destacan aquellas dirigidas a: Museo
de Arte de Puerto Rico, Museo de Arte de Ponce, Orquesta Filarmónica,
Museo de Las Américas, Museo de Arte Contemporáneo, Fundación Luis Muñoz
Marín, Ateneo de Puerto Rico, Museo de Arte de Bayamón y la conservación y
digitalización de documentos históricos.
Los Fondos Federales
corresponden a la subvención de la "National Endowment for the Arts",
destinados a ofrecer a las comunidades en desventaja social, económica y
geográfica la oportunidad de disfrutar y hacer de las artes parte de la
solución de sus problemas.
Los Ingresos Propios se obtienen de la
venta de libros y publicaciones del Instituto, boletos de entrada a los
museos, alquiler de propiedades, endosos y cobro de multas.
RESUMEN DE LOS RECURSOS CONSOLIDADOS DE LA AGENCIA
| Presupuesto Consolidado (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Servicio Directo | ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Conservación del Patrimonio Histórico | 1,684 | 1,258 | 945 | 842 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | 1,715 | 1,314 | 927 | 708 |
| Financiamiento de Actividades Culturales | 628 | 625 | 893 | 671 |
| Promoción Cultural y de las Artes | 1,570 | 856 | 704 | 853 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio Directo | 5,597 | 4,053 | 3,469 | 3,074 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Conservación del Patrimonio Histórico | 789 | 0 | 0 | 0 |
| Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Financiamiento de Actividades Culturales | 475 | 0 | 198 | 192 |
| Promoción Cultural y de las Artes | 2,011 | 947 | 729 | 707 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio Directo | 3,734 | 947 | 927 | 899 |
| Mejoras Permanentes | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Conservación del Patrimonio Histórico | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes, Servicio Directo | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total, Servicio Directo | 9,331 | 5,000 | 4,396 | 4,003 |
| Servicio de Apoyo | ||||
| Programa | ||||
| Gastos de Funcionamiento | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Dirección y Administración General | 2,088 | 1,373 | 1,891 | 1,745 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | 4,261 | 3,701 | 3,470 | 3,960 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento, Servicio de Apoyo | 6,349 | 5,074 | 5,361 | 5,705 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Dirección y Administración General | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go), Servicio de Apoyo | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | Gasto | Gasto | Asig. | Asig. |
| Dirección y Administración General | 3,060 | 2,509 | 2,057 | 2,275 |
| Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo | 0 | 130 | 415 | 403 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos, Servicio de Apoyo | 3,060 | 2,639 | 2,472 | 2,678 |
| Total, Servicio de Apoyo | 9,409 | 7,713 | 11,441 | 12,076 |
| Total, Programa | 18,740 | 12,713 | 15,837 | 16,079 |
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 8,388 | 6,657 | 6,565 | 7,811 |
| Asignaciones Especiales | 874 | 150 | 178 | 0 |
| Fondos Federales | 628 | 625 | 671 | 671 |
| Ingresos Propios | 1,779 | 1,695 | 1,416 | 297 |
| Otros Ingresos | 277 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 11,946 | 9,127 | 8,830 | 8,779 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 6,794 | 3,577 | 3,399 | 3,577 |
| Ingresos Propios | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 6,794 | 3,586 | 3,399 | 3,577 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Ingresos Propios | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total, Origen de Recursos | 18,740 | 12,713 | 15,837 | 16,079 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 5,686 | 5,138 | 4,360 | 3,947 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 362 | 1,519 | 1,639 | 1,704 |
| Servicios Comprados | 1,018 | 0 | 57 | 1,149 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 198 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales | 641 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 224 | 0 | 0 | 988 |
| Compra de Equipo | 168 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 52 | 0 | 0 | 23 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Presupuestaria | 0 | 0 | 509 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la RC del Fondo General | 8,388 | 6,657 | 6,565 | 7,811 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General | ||||
| Pay As You Go | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) de la RC del Fondo General | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Total de la RC del Fondo General | 8,388 | 6,657 | 10,173 | 11,504 |
| Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 74 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Comprados | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Asignaciones Englobadas | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Reserva Presupuestaria | 0 | 0 | 178 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de la AE del Fondo General | 874 | 150 | 178 | 0 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 6,794 | 3,577 | 3,399 | 3,577 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de la AE del Fondo General | 6,794 | 3,577 | 3,399 | 3,577 |
| Total de la AE del Fondo General | 7,668 | 3,727 | 3,577 | 3,577 |
| Total del Fondo General | 16,056 | 10,384 | 13,750 | 15,081 |
| Gastos de Funcionamiento de otros recursos | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 714 | 353 | 111 | 153 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 281 | 17 | 0 | 0 |
| Servicios Comprados | 185 | 593 | 654 | 66 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 373 | 380 | 433 | 263 |
| Gastos de Transportación | 9 | 18 | 41 | 15 |
| Servicios Profesionales | 185 | 150 | 372 | 126 |
| Otros Gastos Operacionales | 910 | 690 | 408 | 343 |
| Compra de Equipo | 5 | 37 | 5 | 0 |
| Materiales y Suministros | 19 | 79 | 63 | 2 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento de otros recursos | 2,684 | 2,320 | 2,087 | 968 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos de otros recursos | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mejoras Permanentes de otros recursos | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes de otros recursos | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total, Concepto | 18,740 | 12,713 | 15,837 | 16,079 |
Conservación del Patrimonio Histórico
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en las Divisiones de Patrimonio Histórico Edificado, Arqueología, Museos y Parques.
Clientela
Municipios, propietarios de estructuras con valor histórico y arquitectónico, arqueólogos, estudiantes, turistas y el público en general.
Recursos Humanos
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Ingresos Propios | 168 | 111 | 99 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,516 | 1,147 | 846 | 842 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,684 | 1,258 | 945 | 842 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 789 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 789 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Ingresos Propios | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total, Origen de Recursos | 2,473 | 1,258 | 945 | 872 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,184 | 1,234 | 846 | 842 |
| Servicios Comprados | 141 | 1 | 6 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Gastos de Transportación | 21 | 12 | 17 | 0 |
| Servicios Profesionales | 180 | 0 | 41 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 104 | 9 | 26 | 0 |
| Compra de Equipo | 36 | 2 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 14 | 0 | 3 | 0 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,684 | 1,258 | 945 | 842 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 789 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 789 | 0 | 0 | 0 |
| Mejoras Permanentes | ||||
| Inversión en Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Total, Concepto | 2,473 | 1,258 | 945 | 872 |
Conservación, Divulgación y Promoción del Patrimonio Documental
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las actividades que se llevan a cabo en los programas del Archivo General de Puerto Rico, Biblioteca General de Puerto Rico, y Publicaciones y Grabaciones. Además, vela por el cumplimiento de la Ley Núm. 5 de 8 de diciembre de 1955, según enmendada. Así mismo, se encarga de los procedimientos para la conservación y disposición de los documentos públicos de índole administrativo, legal y fiscal, en cada agencia.
Clientela
Estudiantes, agencias públicas y privadas, académicos, escritores profesionales, público lector, historiadores, escritores ocasionales, investigadores, productores de televisión, músicos, fotógrafos y comunidad en general.
Desglose de Presupuesto| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 150 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 362 | 239 | 304 | 122 |
| Otros Ingresos | 277 | 0 | 0 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,076 | 925 | 623 | 586 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,715 | 1,314 | 927 | 708 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Origen de Recursos | 2,174 | 1,314 | 927 | 708 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,265 | 925 | 623 | 586 |
| Servicios Comprados | 66 | 201 | 76 | 40 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 32 | 0 | 3 | 0 |
| Servicios Profesionales | 32 | 0 | 34 | 19 |
| Otros Gastos Operacionales | 280 | 183 | 186 | 63 |
| Compra de Equipo | 36 | 3 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,715 | 1,314 | 927 | 708 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 459 | 0 | 0 | 0 |
| Total, Concepto | 2,174 | 1,314 | 927 | 708 |
Descripción del Programa
Promueve, divulga y pretende conservar todas las manifestaciones culturales, que incluye artistas, artesanos, arqueólogos y humanistas, mediante el apoyo económico.
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Fondos Federales | 628 | 625 | 671 | 671 |
| Ingresos Propios | 0 | 0 | 161 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 61 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 628 | 625 | 893 | 671 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 475 | 0 | 198 | 192 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 475 | 0 | 198 | 192 |
| Total, Origen de Recursos | 1,103 | 625 | 1,091 | 863 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 137 | 123 | 144 | 153 |
| Servicios Comprados | 10 | 4 | 26 | 26 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 306 | 380 | 424 | 263 |
| Gastos de Transportación | 0 | 5 | 17 | 15 |
| Servicios Profesionales | 45 | 0 | 175 | 107 |
| Otros Gastos Operacionales | 121 | 103 | 105 | 105 |
| Compra de Equipo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 6 | 8 | 2 | 2 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 628 | 625 | 893 | 671 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 475 | 0 | 198 | 192 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 475 | 0 | 198 | 192 |
| Total, Concepto | 1,103 | 625 | 1,091 | 863 |
Promoción Cultural y de las Artes
Descripción del Programa
Promueve el teatro, la música, artes plásticas, artes populares y los centros culturales, a través de sus cinco subprogramas.
Desglose de
Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Ingresos Propios | 297 | 0 | 43 | 175 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,273 | 856 | 661 | 678 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,570 | 856 | 704 | 853 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 2,011 | 947 | 729 | 707 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 2,011 | 947 | 729 | 707 |
| Total, Origen de Recursos | 3,581 | 1,803 | 1,433 | 1,560 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,008 | 856 | 661 | 646 |
| Servicios Comprados | 148 | 0 | 15 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 8 | 0 | 2 | 0 |
| Servicios Profesionales | 157 | 0 | 15 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 217 | 0 | 0 | 207 |
| Compra de Equipo | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 7 | 0 | 11 | 0 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 1,570 | 856 | 704 | 853 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 2,011 | 947 | 729 | 707 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 2,011 | 947 | 729 | 707 |
| Total, Concepto | 3,581 | 1,803 | 1,433 | 1,560 |
Dirección y
Administración General
Descripción del
Programa
Dirige, coordina y supervisa todas las actividades programáticas y administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP). Además, es responsable de conceptuar la misión cultural que debe cumplir, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Núm. 89 de 21 de junio de 1955, según enmendada.
Clientela
Público en general
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 74 | 0 | 178 | 0 |
| Ingresos Propios | 361 | 231 | 153 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 1,653 | 1,142 | 1,560 | 1,745 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,088 | 1,373 | 1,891 | 1,745 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 3,060 | 2,500 | 2,057 | 2,275 |
| Ingresos Propios | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 3,060 | 2,509 | 2,057 | 2,275 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Total, Origen de Recursos | 5,148 | 3,882 | 7,556 | 7,713 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,184 | 1,250 | 1,079 | 987 |
| Servicios Comprados | 13 | 9 | 15 | 0 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones | 224 | 0 | 0 | 0 |
| Gastos de Transportación | 6 | 1 | 5 | 0 |
| Servicios Profesionales | 291 | 24 | 72 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 322 | 63 | 33 | 756 |
| Compra de Equipo | 36 | 9 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 11 | 16 | 0 | 2 |
| Anuncios y Pautas en Medios | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Reserva Presupuestaria | 0 | 0 | 687 | 0 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 2,088 | 1,373 | 1,891 | 1,745 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 3,060 | 2,509 | 2,057 | 2,275 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 3,060 | 2,509 | 2,057 | 2,275 |
| Pago de Pensiones (Pay As You Go) | ||||
| Pay As You Go | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Subtotal, Pago de Pensiones (Pay As You Go) | 0 | 0 | 3,608 | 3,693 |
| Total, Concepto | 5,148 | 3,882 | 7,556 | 7,713 |
Servicio de Apoyo Técnico y Administrativo
Descripción del Programa
Dirige, coordina y supervisa las tareas administrativas que se realizan en el Instituto de Cultura Puertorriqueña y brinda apoyo técnico a las áreas programáticas, en el desarrollo de proyectos y actividades culturales.
Desglose de Presupuesto
| Presupuesto (en miles de dólares) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|
| ||||
| Origen de Recursos | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Asignaciones Especiales | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Propios | 591 | 1,114 | 656 | 0 |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General | 2,870 | 2,587 | 2,814 | 3,960 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 4,261 | 3,701 | 3,470 | 3,960 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Asignaciones Especiales | 0 | 130 | 415 | 403 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 130 | 415 | 403 |
| Total, Origen de Recursos | 4,261 | 3,831 | 3,885 | 4,363 |
| Concepto | ||||
| Gastos de Funcionamiento | ||||
| Nómina y Costos Relacionados | 1,696 | 1,103 | 1,118 | 886 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos | 643 | 1,536 | 1,639 | 1,704 |
| Servicios Comprados | 825 | 528 | 573 | 1,149 |
| Gastos de Transportación | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Profesionales | 121 | 126 | 35 | 0 |
| Otros Gastos Operacionales | 90 | 332 | 58 | 200 |
| Asignaciones Englobadas | 800 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Equipo | 52 | 23 | 5 | 0 |
| Materiales y Suministros | 30 | 53 | 42 | 21 |
| Subtotal, Gastos de Funcionamiento | 4,261 | 3,701 | 3,470 | 3,960 |
| Subsidios, Incentivos y Donativos | ||||
| Aportaciones a Entidades No Gubernamentales | 0 | 130 | 415 | 403 |
| Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos | 0 | 130 | 415 | 403 |
| Total, Concepto | 4,261 | 3,831 | 3,885 | 4,363 |